| 21 | | Er zijn twee grote gegevensstromen in het factureerscherm: de gewone facturering van echte nota's, en het onderhandenwerk factureren van fictieve nota's. Het onderhanden-werk factuurproces zit in de laatste paar bakjes, terwijl het gewone factureren bovenaan (in bakje __A__) begint. |
| | 21 | Er zijn twee grote gegevensstromen in het factureerscherm: de gewone facturering van echte nota's, en het onderhandenwerk factureren van fictieve nota's. Het onderhanden-werk factuurproces zit in de laatste paar bakjes, |
| | 22 | terwijl het gewone factureren bovenaan (in bakje __A__) begint. |
| | 23 | |
| | 24 | Het factureren in OpenAC gebeurt in dus in stappen; bij elk van deze stap hoort een lijst ofwel bakje. Voor elke stap is een gebruikersgroep in te stellen in het beheersscherm Medewerkers. |
| | 25 | Zo onderscheid men de rechten: financiële gegevens inzien, fiatteren, bundelen, exporteren, tarieven. |
| | 26 | |
| | 27 | - Lijst A. Financiële trajecten fiatteren. In deze fase wordt een lijst getoond van financiële trajecten die nog moeten worden berekend. Dit kan een eerste nota zijn, of een correctie op een eerder verstuurde nota. Vervolgens kan ofwel per traject, ofwel in één keer de gehele lijst worden gefiatteerd. Wordt gekozen voor het in één keer fiatteren van een lijst, dan controleert OpenAC of de nota verzekerbaar is, en als dit niet het geval is, wordt de nota automatisch geparkeerd lijst B. Wordt een nota handmatig gefiatteerd of zijn de verzekeringsgegevens in orde, dan verhuist het traject naar lijst C. |
| | 28 | |
| | 29 | - Lijst B. Afgewezen en onverzekerde trajecten. Hier staan de trajecten waarvan het berekende totaalproduct is afgewezen. Deze trajecten kunnen vanuit deze lijst verder worden verwerkt; na correctie in het dossier kan men het traject hier alsnog fiatteren ofwel definitief afschrijven. Een definitief afgeschreven traject komt niet meer terug in het factureerscherm (maar wel in een managementrapportage). |
| | 30 | |
| | 31 | - Lijst C. Gefiatteerde trajecten. Dit is de lijst met door de financieel verantwoordelijke goedgekeurde trajecten. Deze kunnen worden verzameld per verzekeraar door te klikken op Bundelen. |
| | 32 | |
| | 33 | Wanneer het traject niet direct een verzekeraar kan worden ingediend, wordt links onderin aangegeven wat hiervoor de reden is (verzekeraar vergoedt niet direct, polisnummer niet goed ingevuld, etc.) |
| | 34 | |
| | 35 | - Lijst D/E. Verzamelnota’s printen. In dit overzicht staan de nota’s die naar verzekeraars moeten worden verstuurd. Bij zoveel mogelijk centra wordt het daadwerkelijk factureren gedaan door middel van een Vektis7-bestand. Er wordt altijd ook een papieren nota afgedrukt. Op deze papieren afdruk is te zien of de nota al elektronisch is aangeboden. |
| | 36 | |
| | 37 | - Lijst E/F. Los te versturen nota’s printen. Hier worden nota’s geprint die verzonden worden naar de patiënt. |
| | 38 | |
| | 39 | - Lijst F/G. Nota’s exporteren. Hier staan trajecten die nog niet zijn geëxporteerd. De export kan gebeuren naar een financieel pakket zoals Exact (er worden diverse pakketten ondersteund). In elk geval maakt OpenAC een transactierapport van de zojuist ingediende en afgedrukte nota’s. Op dit rapport staat enerzijds elke notaregel weergegeven, anderzijds staat het totale gefactureerde bedrag uitgesplitst per verzekeraar en per debet/credit. |
| | 40 | |
| | 41 | Notitie: in de kolom “exports” staat het aantal keer dat de notabundel is geëxporteerd. Elektronisch declareren (lijst D), printen (lijst D/E/F) en exporteren (lijst F/G) gelden voor deze telling elk als een export. |
| | 42 | |
